1.催款应该直截了当，催款不是什么见不得人的事，也没有什么妙语，最有效的方式就是有话直说，千万别说对不起，或绕弯子。

　　2.在采取行动前，先弄清造成拖欠的原因，是疏忽，还是对产品不满，是资金紧张，还是故意，应针对不同的情况采取不同的收帐策略。

　　3.直接找初始联系人，千万别让客户互相推诿牵着鼻子走。

　　4.不要做出过激的行为，催款时受了气，再想办法出出气，甚至做出过激的行为，此法不可龋脸皮一旦撕破，客户可能就此赖下去，收款将会越来越难。

　　5.不要怕催款而失去客户，到期付款，理所当然，害怕催款引起客户不快，或失去客户，只会使客户得寸进尺，助长这种不良的习惯，其实，只要技巧运用得当，完全可以将收款作为与客户沟通的机会，当然，如果客户坚持不付款，失去该客户又有大不了的。

　　6.当机立断，及时中止供货，特别是针对客户“不供货就不再付款”的威胁，否则只会越陷越深。

　　7.收款时间至关重要，坚持“定期收款”的原则，时间拖得越久，就越难收回，国外专门负责收款的机构的研究表明，收款的难易程度取决于帐龄而不是帐款金额，2年以上的欠帐只有20%能够收回，而2年以内的欠帐80%能够收回。

　　8.最大的失策之一是要求先付一部分款，经验证明，应该要求全额付款，虽说拿到一点总比一点没拿到好，却不如收回更多。

　　9.采取竞争性的收款策略，只要客户还在营业，他总得向供货商付款，如果你没有收到钱，那他肯定位给了别人，获得优先付款机会的供应商通常是与客户保持长期良好业务关系和个人关系的企业，因为谁都不愿意跟朋友闹翻脸。

　　以理清债：与欠债人交往中以礼相待，开诚布公，保持一种互敬互重，真诚相见的气氛，这会使债务人尽快履行债务，如果在债务人面前傲慢无礼，目中无人，进而以债主的身份盛气凌人，甚至贬损，侮辱债务人，双方就会发生争吵，甚至会彼此中伤，债务人因此会产生一种逆反心理，不但认识不到自己的过错，反而认为催债人野蛮无理，就会设置新的障碍，增添新的困难，把握原则：因人而议。

　　要账时的证据应符合什么条件。

　　1，提供能够证明债权，债务关系存在的借据，欠条或合同等书面证据，没有书证的，应提供形成债权债务关系的时间，地点，金额，并提供无利害关系的证人证言或证据线索。

　　2，有担保人的，应提供担保人的姓名，性别，年龄，工作单位和住址，担保人是法人的，应提供法人单位名称，法定代表人及其住址，有担保协议的应提供书面担保协议或担保条款。

　　3，有抵押物的，应提供抵押物的名称，数量，价款数额，存放地点和保管人的姓名等证明材料。

　　4，提供债务人逾期不履行，不完全履行义务的证明材料和在诉讼时效期间主张权利的证明材料。

　　5，付款付息凭证，债务人应当支付利息的证明，无利息约定，债权人要求债务人偿付逾期利息，或者不定期无息借款经催告不还，债权人要求偿付催告后利息的，关于到期不还或经催告不还的证据。

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